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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912700
Contract reference
CESFRONT-2024-00057
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AVITUALLAMIENTOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CESFRONT-DAF-CM-2024-0043
Request Title
ADQUISICIÓN DE AVITUALLAMIENTOS
Description
ADQUISICIÓN DE AVITUALLAMIENTOS, LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES BASES DE OPERACIONES Y LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Business Operation
C-4, Oficial de logistica
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE AVITUALLAMIENTOS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,925,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base de Operaciones Fronterizas “Batalla de Sabana Larga” Base de Operaciones Fronterizas “Coronel Elías Piña” Base de Operaciones Fronterizas “General Juan P. Diez” Base de Operaciones Fronterizas “Gral. Antonio Duverge” Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1935651 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,632,000.00
0.00
293,760.00
0.00
1,633,500.00
1,925,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101508 - Colchones o se
(...)
56101508 - Colchones o sets para dormir
2.3.2.2.01
Colchones de goma tipo Militar 74x39x4"
300
UD
2,375
2,370
711,000.00
0.00
18
127,980.00
0.00
712,500.00
838,980.00
2
52121508 - Cobijas
2.3.2.2.01
Frazada color verde olivo tipo Militar
300
UD
1,390
1,390
417,000.00
0.00
18
75,060.00
0.00
417,000.00
492,060.00
3
52121508 - Cobijas
2.3.2.2.01
Juegos de cubre colchones elásticos, color blanco con sus fundas de almohada con el logo (CESFronT), serigrafiado.
300
UD
1,190
1,190
357,000.00
0.00
18
64,260.00
0.00
357,000.00
421,260.00
4
52121505 - Almohadas
2.3.2.2.01
Almohadas de gomas tipo Militar
300
UD
490
490
147,000.00
0.00
18
26,460.00
0.00
147,000.00
173,460.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/11/2024_10_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,925,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
1,925,760.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
1,925,760.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731019756925VYbty
1
1,925,760.00
DOP
Vencido
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