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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912277   Contract reference SIV-2024-00200   Contract description: Adquisición de insumos para el lanzamiento de ProInversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIV-DAF-CD-2024-0081   Request Title Adquisición de insumos para el lanzamiento de ProInversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores   Description Adquisición de insumos para el lanzamiento de ProInversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores.   Business Operation Departamento Protección y Educación al Inversionista   Reply Reference lanzamiento ProInversionista_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 230,513 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1935560 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,350.00 0.00 35,163.00 0.00 230,513.00 230,513.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 Mouse pad personalizado 50 UD 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         2 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorra personalizada con logo 60 UD 472 400 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         3 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 Sombrilla personalizada 55 UD 1,239 1,050 57,750.00 0.00 18 10,395.00 0.00 68,145.00 68,145.00         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 Letreros 8.5x11 pulgadas 100 UD 200.6 170 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,060.00 20,060.00         5 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Back panel 88x86 pulgadas 1 UD 11,446 9,700 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 11,446.00 11,446.00         6 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner pequeño 200x79 centimetros 1 UD 6,608 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         7 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Globos personalizados con helio 16 UD 2,242 1,900 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 35,872.00 35,872.00         8 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Sticker adhesivo full color 200 UD 14.16 12 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         9 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 Marco para puerta con logo 1 UD 6,136 5,200 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,136.00 6,136.00         10 49101704 - Placas 2.3.9.9.05 Habladores 6x9 pulgadas 12 UD 1,534 1,300 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00         11 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Pucheros con flores naranjas 8 UD 2,242 1,900 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 17,936.00 17,936.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 9.Acta de adjudicacion.pdf 9.Acta de adjudicacion.pdf Download 12.Orden de compra 2024- 00200.pdf 12.Orden de compra 2024- 00200.pdf Download 10. Cuota a comprometer.pdf 10. Cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,513.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 17,936.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 96,465.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 24,544.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,750.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 40,946.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 35,872.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos para el lanzamiento de ProInversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores 230,513.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CEF-2024-0227 1 230,513.00  DOP Vencido 10. Cuota a comprometer.pdf 2025 CEF-2024-0227 1 230,513.00  DOP Vencido 10. Cuota a comprometer.pdf