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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.917136   Contract reference HPPEM-2024-00402   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ULTIMO PERIODO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/11/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2024-0143   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ULTIMO PERIODO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ULTIMO PERIODO PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation MATERIALES DE OFICINA   Reply Reference Propuesta HPPEM-DAF-CD-2024-0143- XavSha Multiserv   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,329.34 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1935858 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,508.20 0.00 20,821.14 0.00 120,350.00 140,329.34         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores finos azul caja de 10 5 CAJ 725 520 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,625.00 3,068.00         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores finos rojo caja de 10 5 CAJ 725 520 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,625.00 3,068.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores finos de negro cajas de 10 5 CAJ 725 520 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,625.00 3,068.00         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 5 CAJ 350 296.4 1,482.00 0.00 18 266.76 0.00 1,750.00 1,748.76         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadorgrueso diferente colores 4 CAJ 495 343.2 1,372.80 0.00 18 247.10 0.00 1,980.00 1,619.90         9 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPICERO 30 UD 50 44.07 1,322.10 0.00 18 237.98 0.00 1,500.00 1,560.08         11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores C/10 4 CAJ 520 312 1,248.00 0.00 18 224.64 0.00 2,080.00 1,472.64         12 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 25 UD 280 182 4,550.00 0.00 18 819.00 0.00 7,000.00 5,369.00         15 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Removedores de grapas (saca ganchos) 30 UD 50 32.5 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,500.00 1,150.50         19 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 cuaderno cocido 200pag. 60 UD 60 44.42 2,665.20 0.00 0 0.00 0.00 3,600.00 2,665.20         25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras GRANDE 210 MM 25 UD 150 143 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 3,750.00 4,218.50         27 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 sobre 10x13 extra carta 4 CAJ 200 687.5 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 800.00 3,245.00         27 44121507 - Sobres de catá(...)44121507 - Sobres de catálogos o de gancho 2.3.9.2.01 sobre 12 x15 extra oficio 4 CAJ 200 625 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 800.00 2,950.00         28 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 postick 3x3 5 PAQ 360 156 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,800.00 920.40         28 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 postick 5/1 15 PAQ 125 156 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 1,875.00 2,761.20         29 60121532 - Borradores de (...)60121532 - Borradores de goma moldeable 2.3.9.9.01 Borradores de goma moldeable 20 UD 30 18.2 364.00 0.00 18 65.52 0.00 600.00 429.52         30 14121812 - Papel de fotog(...)14121812 - Papel de fotografía 2.3.5.5.01 Papel de fotografía 10 PAQ 450 330.51 3,305.10 0.00 18 594.92 0.00 4,500.00 3,900.02         35 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Cinta de CIRUGIA 60 UD 130 135.2 8,112.00 0.00 18 1,460.16 0.00 7,800.00 9,572.16         36 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 20 UD 130 78 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,600.00 1,840.80         38 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Humectante o cera para dedos 30 UD 98 91 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 2,940.00 3,221.40         44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAUCHOS NORMALES #18 FUNDAS DE 5 LIBRAS 10 UD 275 351 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 2,750.00 4,141.80         44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAUCHOS GORDAS #32 FUNDAS DE 5 LIBRAS 10 UD 275 416 4,160.00 0.00 18 748.80 0.00 2,750.00 4,908.80         39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION ELECTRICA 10 UD 760 605.93 6,059.30 0.00 18 1,090.67 0.00 7,600.00 7,149.97         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES CAJA DE 12 10 UD 150 78 780.00 0.00 0 0.00 0.00 1,500.00 780.00         44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS ROJOS CAJA DE 12 5 UD 150 78 390.00 0.00 0 0.00 0.00 750.00 390.00         53121704 - Portafolios 2.3.2.3.01 PORTAFOLIOS DE OFICINA CON DIVICIONES 5 UD 400 975 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 2,000.00 5,752.50         24112407 - Buzones 2.3.9.9.05 BUZON DE SUGERENCIA 9X14 10 UD 3,500 3,510 35,100.00 0.00 18 6,318.00 0.00 35,000.00 41,418.00         26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA PAQ C2 25 PAQ 200 286.01 7,150.25 0.00 18 1,287.05 0.00 5,000.00 8,437.30         26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA PAQ D2 5 PAQ 200 307.2 1,536.00 0.00 18 276.48 0.00 1,000.00 1,812.48         26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA AA PAQ 10 PAQ 200 238.5 2,385.00 0.00 18 429.30 0.00 2,000.00 2,814.30         26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA 9V1PAQ 15 PAQ 150 275.43 4,131.45 0.00 18 743.66 0.00 2,250.00 4,875.11 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/11/2024_7_57 p.m..Pdf Download fact xavsha 41 418 (proc143).pdf fact xavsha 41 418 (proc143).pdf Download fact xavsha 41 418 (proc143).pdf fact xavsha 41 418 (proc143).pdf Download certificado proceso 143.pdf certificado proceso 143.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,329.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 25,089.16  DOP ---- View 2.3.2.3.01 5,752.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 54,167.98  DOP ---- View 2.3.9.9.01 429.52  DOP ---- View 2.3.5.5.01 3,900.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 50,990.16  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 140,329.34  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0143 1 140,329.34  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0143.pdf