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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917425
Contract reference
DGM-2024-00248
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2024-0086
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL.
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLAS Y FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INTERDICCIÓN MIGRATORIA A NIVEL NACIONAL
Business Operation
Departamento de Almacén y Suministro.
Reply Reference
Comercializadora Melo & Asociados, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
574,675 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
• Para ser utilizada en los diferentes Centros de Interdicción, de esta Dirección General de Migración. • Documentación original colocada en el expediente no. DGM-2024-00249. Proceso de compras divid
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1935618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
574,675.00
0.00
0.00
0.00
575,000.00
574,675.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA (FARDOS 20/1) 500 ml (16.9 oz)
2,500
UD
230
229.87
574,675.00
0.00
0.00
0.00
575,000.00
574,675.00
Comentarios proveedor:
FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_7/11/2024_8_25 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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CUOTA MELO.pdf
CUOTA MELO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
831,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
831,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
831,600.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG173342989774431oYg
1
831,600.00
DOP
Vencido
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