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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911706 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2024-00177 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EL ÁREA DE CARNETIZACIÓN DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET. 
Goods 
Contract Start:
11/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0115 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EL ÁREA DE CARNETIZACIÓN DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET. 
SUB-DIRECCIÓN DE PERSONAL 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0115_EXT 
GoodsDominicana 
153,149.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/01/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1934960 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
129,787.990.0023,361.840.00153,150.49153,149.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52121608 - Clips para fal(...)
2.3.9.9.05Porta carnet color negro300UD11810030,000.000.00185,400.000.0035,400.0035,400.00
    
2
52121608 - Clips para fal(...)
2.3.9.9.05Yoyos para porta carnet sin personalización 300UD131.11111.1133,333.000.00185,999.940.0039,333.0039,332.94
    
3
30102015 - Lámina de plás(...)
2.3.5.5.01Tarjetas pvc blanco1,000UD15.7313.3313,330.000.00182,399.400.0015,730.0015,729.40
    
4
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Cintas Ribbon DATACARD de 500 impresiones3UD20,895.8317,708.3353,124.990.00189,562.500.0062,687.4962,687.49
 
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Operation
General Source
153,149.83 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05137,420.43  DOP----View
2.3.5.5.0115,729.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER UTILIZADOS EL ÁREA DE CARNETIZACIÓN DE LA SUB-DIRECCIÓN DE PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.153,149.83  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730987283830KuUh41153,149.83  DOPLink