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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.914770
Contract reference
IIBI-2024-00185
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IIBI-DAF-CD-2024-0135
Request Title
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Description
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Business Operation
ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,734.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1935611 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,579.00
0.00
9,155.70
0.00
53,579.00
62,734.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 ½ X 11
150
UD
339.1
339.1
50,865.00
0.00
18
9,155.70
0.00
50,865.00
60,020.70
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZULES CAJA DE 12 UD
10
CAJ
217.5
217.5
2,175.00
0.00
0
0.00
0.00
2,175.00
2,175.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12 UD
7
CAJ
77
77
539.00
0.00
0
0.00
0.00
539.00
539.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/11/2024_12_55 p.m..Pdf
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Orden 00185 JKC Technology.pdf
Orden 00185 JKC Technology.pdf
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CUOTA 00185.pdf
CUOTA 00185.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,734.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
60,020.70
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,714.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.
62,734.70
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731095651587W9tWI
1
62,734.70
DOP
Vencido
Link