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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916391   Contract reference SIE-2024-00332   Contract description: Adquisición de Materiales Gastables y de Oficina.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2024-0033   Request Title Adquisición de Materiales Gastables y de Oficina   Description Adquisición de Materiales Gastables y de Oficina   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference Mat gastables y de Oficina SIE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 499,067.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1934401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 422,938.20 0.00 76,128.88 0.00 920,780.00 499,067.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST IT 1X2 300 UD 10 9 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,000.00 3,186.00         6 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 POST IT BANDERJTA 100 UD 52 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 5,200.00 2,124.00         51 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 CAJAS TIPO GESTION DOCUMENTAL 250 UD 289 162 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 72,250.00 47,790.00         9 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 ROLLOS PARA MAQUINA DE CALCULAR 150 UD 25 13.5 2,025.00 0.00 18 364.50 0.00 3,750.00 2,389.50         15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 LIQUIDO TIPO LAPIZ (2) 140 UD 90 15 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 12,600.00 2,478.00         49 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA 180 UD 35 18 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 6,300.00 3,823.20         26 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA DE 3 PULO. BLANCA 96 UD 230 135 12,960.00 0.00 18 2,332.80 0.00 22,080.00 15,292.80         33 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTAS ADHESIVA DE 2 FULO 72 UD 80 48.6 3,499.20 0.00 18 629.86 0.00 5,760.00 4,129.06         52 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICAS VERTICAL 40 UD 1,600 345 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 64,000.00 16,284.00         41 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 TABLILLA CON SU CLIPS 8 1/2 X 14 48 UD 130 75 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 6,240.00 4,248.00         54 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 ARCHIVO ACORDEON PLATICOS 12 UD 200 157 1,884.00 0.00 18 339.12 0.00 2,400.00 2,223.12         58 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA 18 UD 50 30 540.00 0.00 18 97.20 0.00 900.00 637.20         48 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AA 180 UD 53 22.5 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 9,540.00 4,779.00         50 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS AAA 120 UD 53 22.5 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 6,360.00 3,186.00         30 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND20 8 1/2X 11 2,060 UD 340 159 327,540.00 0.00 18 58,957.20 0.00 700,400.00 386,497.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Informe tecnico.pdf Informe tecnico.pdf Download Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/11/2024_10_09 p.m..Pdf Download Informe tecnico-economico.pdf Informe tecnico-economico.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,075.19 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 2,070.90  DOP ---- View 2.3.9.2.01 97,004.29  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Gastables y de Oficina 99,075.19  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 99,075.19  DOP Vencido Certificacion.pdf