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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.927297
Contract reference
CONANI-2024-00208
Contract description:
Adquisición de Insumos Desechables para ser utilizados en los Hogares de Paso y Sede Central- EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2024-0072
Request Title
Adquisisición de Insumos Desechables para ser utilizados en los Hogares de Paso y Sede Central- EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Description
Adquisisición de Insumos Desechables para ser utilizados en los Hogares de Paso y Sede Central- EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
IMPORTEK CONANI-DAF-CM-2024-0072
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
222,598.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1934354 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,643.00
0.00
33,955.74
0.00
189,000.00
222,598.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel de Mano en Rollo PAQUETE 6/1 (VER FICHA TECNICA)
2,100
UD
90
89.83
188,643.00
0.00
18
33,955.74
0.00
189,000.00
222,598.74
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras IMPORTEK PORTAL.pdf
Orden de Compras IMPORTEK PORTAL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 72_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 72_0001.pdf
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CUOTA IMPORTEK.pdf
CUOTA IMPORTEK.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
290,715.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
31,333.96
DOP
----
View
2.3.3.2.01
151,081.18
DOP
----
View
2.3.9.1.01
108,300.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
206
Adquisición de Insumos Desechables para ser utilizados en los Hogares de Paso y Sede Central- EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
290,715.54
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731956123097N41Vk
1
290,715.54
DOP
Vencido
Link