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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.910665
Contract reference	Biblioteca Nacional-2024-00153
Contract description:	Adquisición de insumos (café, azúcar, chocolate, te frio y crema en polvo) para uso de esta institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2024-0019
Request Title	Adquisición de insumos (café, azúcar, chocolate, te frio y crema en polvo) para uso de esta institución.
Description	Adquisición de insumos (café, azúcar, chocolate, te frio y crema en polvo) para uso de esta institución.
Business Operation	Div. de Almacén y Suministro
Reply Reference	Biblioteca Nacional-DAF-CM-2024-0019
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	614,352.72 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	06/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1935136 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
529,208.00	0.00	85,144.72	0.00	680,000.00	614,352.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Fardos de café de 24/1 (Ver ficha técnica)

100

6,400

5,029

502,900.00

0.00

80,464.00

0.00

640,000.00

583,364.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Te frio en polvo (Ver ficha técnica)

750

517

10,340.00

0.00

1,861.20

0.00

15,000.00

12,201.20

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Chocolate en polvo (Ver ficha técnica)

500

416

4,992.00

0.00

898.56

0.00

6,000.00

5,890.56

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Paquete de azúcar crema (Ver ficha técnica)

250

136.8

2,736.00

0.00

437.76

0.00

5,000.00

3,173.76

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Crema en polvo para café (Ver ficha técnica)

700

412

8,240.00

0.00

1,483.20

0.00

14,000.00

9,723.20

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Adjudicación DAF-Cm-2024-0019.pdf	Adjudicación DAF-Cm-2024-0019.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/11/2024_6_16 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

614,352.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	614,352.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de insumos (café, azúcar, chocolate, te frio y crema en polvo) para uso de esta institución.	614,352.72 DOP	Noviembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1730916304492ULIJU	1	614,352.72 DOP	Vencido	Link