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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.910638   Contract reference DGDRAGAS-2024-00104   Contract description: Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0071   Request Title Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales Médico - Quirúrgicos, para uso en el Departamento de Odontología de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Odontomedica, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,804.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 06/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1934822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,580.00 0.00 15,224.40 0.00 84,580.00 99,804.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 Paquetes de Gorro 100/1 3 PAQ 865 865 2,595.00 0.00 18 467.10 0.00 2,595.00 3,062.10         2 42151617 - Taladros o bro(...)42151617 - Taladros o brocas dentales 2.3.9.3.01 Filaper para Obturar Endodoncia 1 UD 4,700 4,700 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 4,700.00 5,546.00         3 42152115 - Canastas de im(...)42152115 - Canastas de impresión para uso odontológico 2.3.9.3.01 Paquetes de Microbruch Grandes y Mediano 4 PAQ 385 385 1,540.00 0.00 18 277.20 0.00 1,540.00 1,817.20         4 42151504 - Laca dental 2.3.9.3.01 Grabado Acido 4 UD 595 595 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 2,380.00 2,808.40         5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Cajas de Mascarilla color Azul 12 CAJ 420 420 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,040.00 5,947.20         6 42151620 - Limas o cureta(...)42151620 - Limas o curetas dentales 2.3.9.3.01 Limas de 15-40-25 ML 6 PAQ 735 735 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 4,410.00 5,203.80         7 42151620 - Limas o cureta(...)42151620 - Limas o curetas dentales 2.3.9.3.01 Limas 10 6 PAQ 735 735 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 4,410.00 5,203.80         8 42151620 - Limas o cureta(...)42151620 - Limas o curetas dentales 2.3.9.3.01 Limas de 45-80 MG 6 PAQ 750 750 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         9 42151620 - Limas o cureta(...)42151620 - Limas o curetas dentales 2.3.9.3.01 Limas 8 6 PAQ 735 735 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 4,410.00 5,203.80         10 42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.7.2.03 Toallitas Desinfectante Clorox 4 PAQ 1,685 1,685 6,740.00 0.00 18 1,213.20 0.00 6,740.00 7,953.20         11 42151504 - Laca dental 2.3.9.3.01 Resina A1, A2, A3, (2 C/U) 6 UD 3,910 3,910 23,460.00 0.00 18 4,222.80 0.00 23,460.00 27,682.80         12 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 Banda Matriz Metálicas 6 UD 435 435 2,610.00 0.00 18 469.80 0.00 2,610.00 3,079.80         13 42281605 - Compuestos ant(...)42281605 - Compuestos anti fijación para uso médico 2.3.9.3.01 Paquetes Lysol de 3/1 6 PAQ 915 915 5,490.00 0.00 18 988.20 0.00 5,490.00 6,478.20         14 42312004 - Removedores de(...)42312004 - Removedores de pegamento o adhesivo para uso médico 2.3.9.3.01 Adhesivo One Coat Bond 2 UD 2,610 2,610 5,220.00 0.00 18 939.60 0.00 5,220.00 6,159.60         15 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Cajas de Gasas Esteril 5 CAJ 225 225 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,125.00 1,327.50         16 42281605 - Compuestos ant(...)42281605 - Compuestos anti fijación para uso médico 2.3.9.3.01 Galón Gel Antibacterial 2 GAL 1,930 1,930 3,860.00 0.00 18 694.80 0.00 3,860.00 4,554.80         17 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Cajas de Jeringa de 5CC 1 CAJ 645 645 645.00 0.00 18 116.10 0.00 645.00 761.10         18 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Cajas de Jeringa de 10CC 1 CAJ 855 855 855.00 0.00 18 153.90 0.00 855.00 1,008.90         19 42142608 - Jeringas sin a(...)42142608 - Jeringas sin agujas para uso médico 2.3.9.3.01 Cajas de Jeringa de 3CC 1 CAJ 590 590 590.00 0.00 18 106.20 0.00 590.00 696.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/11/2024_5_40 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,804.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 91,851.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,953.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Factura 99,804.40  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730914776438ht3IH 1 99,804.40  DOP Vencido Link