Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910943 
Contract referenceBomberos SDE-2024-00145 
Contract description:COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Goods 
Contract Start:
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0123 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN 
GoodsDominicana 
45,052.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1934722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,180.000.006,872.400.0038,180.0045,052.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR40UD40401,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO DE METAL40UD40401,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE33UD40401,320.000.0018237.600.001,320.001,557.60
    
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05AEROSOL BAYGON20UD4704709,400.000.00181,692.000.009,400.0011,092.00
    
6
52152003 - Tazones de pon(...)
2.3.9.5.01PONCHERA PARA FREGAR4UD175175700.000.0018126.000.00700.00826.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN20GAL1401402,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
11
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN30GAL3003009,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE5UD1,1501,1505,750.000.00181,035.000.005,750.006,785.00
    
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR10UD3013013,010.000.0018541.800.003,010.003,551.80
    
15
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO P/JARDIN10UD3003003,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
45,052.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0511,092.00  DOP----View
2.3.9.5.01826.00  DOP----View
2.3.9.1.0129,594.40  DOP----View
2.3.6.3.043,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL45,052.40  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730912271369WhtPi145,052.40  DOPLink