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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912357   Contract reference MIDE-2024-00756   Contract description: APOYO LOGÍSTICO PARA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTARÁ SERVICIO EN LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL FEMENINO FIFA U-17.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MIDE-MAE-PEUR-2024-0004   Request Title APOYO LOGÍSTICO PARA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTARÁ SERVICIO EN LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL FEMENINO FIFA U-17.   Description APOYO LOGÍSTICO PARA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTARÁ SERVICIO EN LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL FEMENINO FIFA U-17.   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Estación De Servicios Coral, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,956,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1933332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,956,500.00 0.00 0.00 0.00 4,956,500.00 4,956,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101506 - Gasolina 2.3.7.1.01 Tickets de combustible para ser consumido en gasolina, denominación de RD$500. * 9,913 UD 500 500 4,956,500.00 0.00 0.00 0.00 4,956,500.00 4,956,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download CONT. CORAL.pdf CONT. CORAL.pdf Download ACTADE~2.PDF ACTADE~2.PDF Download INFORM~1.PDF INFORM~1.PDF Download ACTADE~1.PDF ACTADE~1.PDF Download COMPRO~2.PDF COMPRO~2.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,546,623.61 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.4.01 2,546,623.61  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 2,546,623.61  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17309071047465vApN 1 2,546,623.61  DOP Vencido Link