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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.919075
Contract reference
MMUJER-2024-00716
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, QUE SE CELEBRARÁ DEL 7 AL 17 DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA DE LA CULTURA
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0106
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, QUE SE CELEBRARÁ DEL 7 AL 17 DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA DE LA CULTURA
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, QUE SE CELEBRARÁ DEL 7 AL 17 DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA DE LA CULTURA, CON EL OBJETTIVO DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL MINISTERIO DE LA MUJER. C-PREV
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Comprisa Papel y Papeles, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
44,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1933759 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,500.00
0.00
6,750.00
0.00
52,500.00
44,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121510 - Impresión text
(...)
82121510 - Impresión textil
2.2.2.2.01
Tshirts en tela de ángel con 2 logos (pecho y espalda) impresos a full color, con 4 diseños diferentes según arte.
150
UD
350
250
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
52,500.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/11/2024_4_29 p.m..Pdf
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ACTA ADJ. CM-0106.pdf
ACTA ADJ. CM-0106.pdf
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ORDEN DE COMPRISA.pdf
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CUOTA COMPRISA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
44,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
44,250.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732900074812LlV3X
1
44,250.00
DOP
Vencido
Link