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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910563 
Contract referenceHPPEM-2024-00399 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Goods 
Contract Start:
05/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-DAF-CD-2024-0140 
ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Hospital Pedro Emilio de Marchena 
ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTE  
GoodsDominicana 
248,425.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1934031 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
210,529.680.0037,895.340.00234,425.00248,425.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05CONTRACTOR SEMIGLOS GRIS CLARO 926 5/14UD7,2506,567.826,271.190.00184,728.810.0029,000.0031,000.00
    
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05CONTRACTOR SEMIGLOSAZUL ALBA 954 GL20UD1,6001,398.3127,966.100.00185,033.900.0032,000.0033,000.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MASILLA ACRILICA LANCO GL 1UD1,3501,144.071,144.070.0018205.930.001,350.001,350.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04BROCHA 31UD150127.12127.120.001822.880.00150.00150.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO5UD175148.31741.530.0018133.480.00875.00875.01
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04LONA DE POLITILENO AZUL 4*3 M3UD850720.342,161.020.0018388.980.002,550.002,550.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ANTIGOTA LONGHIFE912UD150127.121,525.420.0018274.580.001,800.001,800.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04EXTENSION 2M3UD400338.981,016.950.0018183.050.001,200.001,200.00
    
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01MASKINNG TAPE AMARILLO 3M36UD150127.124,576.270.0018823.730.005,400.005,400.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA 2UD7563.56127.120.001822.880.00150.00150.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ESPATULA METAL 4 NORMAL2UD225190.68381.360.001868.640.00450.00450.00
    
1
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05CONTRACTOR SEMIGLOSS BLANCO PIEDRA 996 5/122UD7,2506,567.8144,491.530.001826,008.480.00159,500.00170,500.01
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
248,425.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.048,525.01  DOP----View
2.3.9.2.015,400.00  DOP----View
2.3.6.3.05234,500.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  UNICO PAGO248,425.02  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024014011248,425.02  DOP