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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.911541   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2024-00073   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSICION DE INVENTARIO Y PARA FINES DE SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES, DIRIJIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0037   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSICION DE INVENTARIO Y PARA FINES DE SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES, DIRIJIDO A MIPYMES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSICION DE INVENTARIO Y PARA FINES DE SER UTILIZADO EN LAS LABORES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES, DIRIJIDO A MIPIMES   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE MAYORDOMIA POR REPOSI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,263.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1934221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,206.00 0.00 16,057.08 0.00 105,863.08 105,263.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ALCOHOL 10 GAL 661.8 510 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,618.00 6,018.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ANTIBACTERIAL 10 GAL 737.5 625 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GL. 120 GAL 97.94 83 9,960.00 0.00 18 1,792.80 0.00 11,752.80 11,752.80         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS (PISOS Y CERAMICAS) 6 GAL 400.02 339 2,034.00 0.00 18 366.12 0.00 2,400.12 2,400.12         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRASe 30 libras 7 LB 1,109.2 940 6,580.00 0.00 18 1,184.40 0.00 7,764.40 7,764.40         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 24 UD 156.94 133 3,192.00 0.00 18 574.56 0.00 3,766.56 3,766.56         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 LANILLAS 16*16 60 UD 40.12 34 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,407.20 2,407.20         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 35 GLS 100/1 50 UD 337.48 286 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 16,874.00 16,874.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1 50 UD 521.56 442 22,100.00 0.00 18 3,978.00 0.00 26,078.00 26,078.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑA 22X17 100/1 50 UD 76.7 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS BIODEGRADABLES DE 2 ONZAS 50/1 225 PAQ 75.52 64 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN FIRMADA LEOPEÑA.pdf ORDEN FIRMADA LEOPEÑA.pdf Download CUOTA LEOPEÑA.pdf CUOTA LEOPEÑA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,263.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 88,271.08  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,992.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   MATERIALES DE MAYORDOMIA 105,263.08  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731079800412Kdvqo 1 105,263.08  DOP Vencido Link