1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.910261   Contract reference DGBN-2024-00135   Contract description: Adquisición de café molido y Crema en polvo, para suplir las necesidades de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGBN-DAF-CD-2024-0045   Request Title Adquisición de café y crema en polvo   Description Adquisición de café molido y Crema en polvo, para suplir las necesidades de la institución.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Industrias Banilejas, SAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 180,002.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1934209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,174.40 0.00 24,827.90 0.00 181,800.00 180,002.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Adquisición de Fardos de Cafe 36 UD 5,050 4,310.4 155,174.40 0.00 16 24,827.90 0.00 181,800.00 180,002.30 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA INDUBAN.pdf CUOTA INDUBAN.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2024_6_03 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA INDUSTRIAS BANILEJAS.pdf ORDEN DE COMPRA INDUSTRIAS BANILEJAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 180,002.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 180,002.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de café y crema en polvo. 180,002.30  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730824186869iGpef 1 180,002.30  DOP Vencido Link