Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.912241 
Contract referenceCEMADOJA-2024-00129 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 
Services 
Contract Start:
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0071 
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS  
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS 
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS_EXT 
ServicesDominicana 
106,998.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1934206 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,136.000.000.008,862.48106,996.00106,998.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42192212 - Esterilla o sá(...)
2.3.9.3.01SABANITA DESECHABLE 300UD36.7231.129,336.000.000.00181,680.4811,016.0011,016.48
    
2
42312005 - Adhesivos o pe(...)
2.3.9.3.01ESPARADRAPO18UD80080014,400.000.000.000.0014,400.0014,400.00
    
8
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % 24UD1,437.51,437.534,500.000.000.000.0034,500.0034,500.00
    
11
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGA DE 5 CC 2,000UD4.33.657,300.000.000.00181,314.008,600.008,614.00
    
12
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGA DE 20 CC 2,000UD9.27.815,600.000.000.00182,808.0018,400.0018,408.00
    
13
42142609 - Jeringas con a(...)
2.3.9.3.01JERINGA DE 10 CC4,000UD5.024.2517,000.000.000.00183,060.0020,080.0020,060.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
106,998.48 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0172,498.48  DOP----View
2.3.7.2.9934,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago106,998.48  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731352952921xcC6X1106,998.48  DOPLink