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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912274   Contract reference DIGECOG-2024-00226   Contract description: Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIGECOG-DAF-CD-2024-0172   Request Title Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Description Adquisición de materiales y suministros de oficinas, solicitados por la División Administrativa de esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference DIGECOG-DAF-CD-2024-0172   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 13,112.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1933702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 11,439.56 0.00 1,672.49 0.00 18,444.52 13,112.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.02 Reglas plásticas de 12 pulgadas 12 UD 10.82 6.87 82.44 0.00 18 14.84 0.00 129.84 97.28         2 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras sin pintas No.7 24 UD 41.87 25.85 620.40 0.00 18 111.67 0.00 1,004.88 732.07         9 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 Tablilla de madera 8 ½ x11 12 UD 99.12 58.48 701.76 0.00 18 126.32 0.00 1,189.44 828.08         10 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 Cera blanca para contar 14g. 12 UD 50.98 39.16 469.92 0.00 18 84.59 0.00 611.76 554.51         12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre manila amarillo 14x17 24 UD 15.58 12.71 305.04 0.00 18 54.91 0.00 373.92 359.95         15 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Cajas de lápiz de carbón #2 HB 12/1 48 UD 70.8 44.75 2,148.00 0.00 0 0.00 0.00 3,398.40 2,148.00         16 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libros Récord de 300 páginas numeradas 6 UD 278.48 157 942.00 0.00 18 169.56 0.00 1,670.88 1,111.56         17 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Cajas de protector de hojas 8 ½ x 11 de 20/1 2 CAJ 5,032.7 3,085 6,170.00 0.00 18 1,110.60 0.00 10,065.40 7,280.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2024_2_08 p.m..Pdf Download Orden de Compra de Offitek SRL_0001.pdf Orden de Compra de Offitek SRL_0001.pdf Download Cuotas offitek..pdf Cuotas offitek..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 24,035.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 24,035.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 24,035.04  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730814790045CI1Vc 1 24,035.04  DOP Vencido Link