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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.910266   Contract reference DGCINE-2024-00137   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGCINE-DAF-CD-2024-0075   Request Title Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.   Description Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Oferta de INDUBAN_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 43,750.56 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1933458 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,716.00 0.00 6,034.56 0.00 49,000.00 43,750.56         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 175 LB 280 215.52 37,716.00 0.00 16 6,034.56 0.00 49,000.00 43,750.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/11/2024_5_45 p.m..Pdf Download EG1730822201193VGh94.pdf EG1730822201193VGh94.pdf Download Acta adj suministros t4 f.pdf Acta adj suministros t4 f.pdf Download Orden de compras Industrias Banilejas F.pdf Orden de compras Industrias Banilejas F.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,750.56 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 43,750.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución. 43,750.56  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730822201193VGh94 1 43,750.56  DOP Vencido Link 2025 EG1741193676413xpE87 1 43,750.56  DOP Vencido Link