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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912289
Contract reference
MIREX-2024-00378
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y BOMBAS DE AGUA DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0068
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y BOMBAS DE AGUA DE ESTE MINISTERIO.
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y BOMBAS DE AGUA DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
Vaicorporation, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
234,000.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento y un personal de la Unidad de Auditoria.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1933139 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,305.10
0.00
35,694.92
0.00
234,000.00
234,000.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas
1
UD
234,000
198,305.1
198,305.10
0.00
18
35,694.92
0.00
234,000.00
234,000.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/11/2024_2_46 p.m..Pdf
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Orden de compra Vaicorporation SRL.pdf
Orden de compra Vaicorporation SRL.pdf
Download
Certificado cuota a comprometer MIREX-DAF-CD-2024-0068.pdf
Certificado cuota a comprometer MIREX-DAF-CD-2024-0068.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,000.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
234,000.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
234,000.02
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731003342849bj7OY
1
234,000.02
DOP
Vencido
Link