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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910000 
Contract referenceCOMEDORES ECONOMICOS-2024-00272 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS 
Goods 
Contract Start:
05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2024-0050 
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS 
ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2024-0050-HM  
GoodsDominicana 
122,579.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1933101 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,881.000.0018,698.580.00105,880.00122,579.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06BARRA CUADRADA DE 1/254UD48551827,972.000.00185,034.960.0026,190.0033,006.96
    
2
23153003 - Plantilla maes(...)
2.3.6.3.04SOLDADURA DE 6013 DE 3/3280LB105796,320.000.00181,137.600.008,400.007,457.60
    
3
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE METABO NUMERO 718UD2002143,852.000.0018693.360.003,600.004,545.36
    
4
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DEWALT 4 1/2 DE PULIR2UD12092184.000.001833.120.00240.00217.12
    
5
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO DEWALT 7 DE PULIR2UD150159318.000.001857.240.00300.00375.24
    
6
30171708 - Vidrio flotado
2.3.6.2.01VIDRIO DE SOLDAR NUMERO 1036UD5022792.000.0018142.560.001,800.00934.56
    
7
27112304 - Líneas de marc(...)
2.3.6.3.04TIZA MECANICA15UD507105.000.001818.900.00750.00123.90
    
8
30102218 - Placa de metal(...)
2.3.6.3.06TOLAS CORRUGADAS DE 3/19X4X88UD6,5006,84354,744.000.00189,853.920.0052,000.0064,597.92
    
9
46181811 - Lentes protect(...)
2.3.9.9.04LENTES PARA PULIR TRANSPARENTE3UD20068204.000.001836.720.00600.00240.72
    
10
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06ANGULAR 2 X 1/8 X2010UD1,2009399,390.000.00181,690.200.0012,000.0011,080.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
122,579.58 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.047,581.50  DOP----View
2.3.9.9.04240.72  DOP----View
2.3.6.3.06108,685.08  DOP----View
2.3.9.8.015,137.72  DOP----View
2.3.6.2.01934.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS122,579.58  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730810250476b1dSd1122,579.58  DOPLink