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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.911340   Contract reference SIPEN-2024-00191   Contract description: Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2024-0071   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones.   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference Adquisición de Suministros de Limpieza para ser ut   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,376.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1933217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,369.90 0.00 15,006.60 0.00 98,475.10 98,376.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 72 GAL 171.16 145.05 10,443.60 0.00 18 1,879.85 0.00 12,323.52 12,323.45         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 13 Galones 100/1 25 PAQ 403.56 342 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 10,089.00 10,089.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 55 Galones 100/1 15 PAQ 735.73 623.5 9,352.50 0.00 18 1,683.45 0.00 11,035.95 11,035.95         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 5 Galones 100/1 25 PAQ 222.51 188.57 4,714.25 0.00 18 848.57 0.00 5,562.75 5,562.82         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Plástica de 12 litros 12 UD 454.96 385.56 4,626.72 0.00 18 832.81 0.00 5,459.52 5,459.53         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 15 UD 285.18 241.68 3,625.20 0.00 18 652.54 0.00 4,277.70 4,277.74         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Blanqueador 72 GAL 117.55 98.62 7,100.64 0.00 18 1,278.12 0.00 8,463.60 8,378.76         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de Fregar 96 UD 63.72 54 5,184.00 0.00 18 933.12 0.00 6,117.12 6,117.12         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 36 UD 211.29 179.06 6,446.16 0.00 18 1,160.31 0.00 7,606.44 7,606.47         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba c/palo 15 UD 236 199.23 2,988.45 0.00 18 537.92 0.00 3,540.00 3,526.37         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra 30 UD 162.55 137.75 4,132.50 0.00 18 743.85 0.00 4,876.50 4,876.35         15 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales 4 GAL 230.35 195.21 780.84 0.00 18 140.55 0.00 921.40 921.39         17 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Microfibras (16 x 16) 96 UD 129.8 110 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 12,460.80 12,460.80         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de Guantes Plásticos 24 UD 239.2 202.71 4,865.04 0.00 18 875.71 0.00 5,740.80 5,740.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/11/2024_3_59 p.m..Pdf Download Acta de Apertura de Oferta.pdf Acta de Apertura de Oferta.pdf Download Cuota a Comprometer Blueline.pdf Cuota a Comprometer Blueline.pdf Download Orden de Compra Blueline.pdf Orden de Compra Blueline.pdf Download INFORME DE EVALUACION.pdf INFORME DE EVALUACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,376.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,376.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 98,376.50  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SIPEN-DAF-CD-2024-0071 1 98,376.50  DOP Vencido Cuota a Comprometer Blueline.pdf