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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.909426   Contract reference COE-2024-00053   Contract description: ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-DAF-CD-2024-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Description ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE.   Business Operation ENCARGADO DE TRANSPORTACIÓN, COE   Reply Reference ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,168 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1932237 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,600.00 0.00 35,568.00 0.00 233,800.00 233,168.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA MT-24F CAMIONETA TOYOTA HILUX 4 UD 11,950 10,100 40,400.00 0.00 18 7,272.00 0.00 47,800.00 47,672.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMA 265/65X17 CAMIONETA TOYOTA HILUX 12 UD 15,500 13,100 157,200.00 0.00 18 28,296.00 0.00 186,000.00 185,496.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO.pdf ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2024_6_13 p.m..Pdf Download CUOTA BATERIAS Y GOMAS.pdf CUOTA BATERIAS Y GOMAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,168.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 47,672.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 185,496.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y GOMAS DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, COE. 233,168.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730474008243L1QVa 1 233,168.00  DOP Vencido Link