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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.910727
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00070
Contract description:
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, PAPEL DE MAYORDOMIA, PAPEL AREA DE PRODUCCION Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0013
Request Title
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, PAPEL DE MAYORDOMIA, PAPEL AREA DE PRODUCCION Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, PAPEL DE MAYORDOMIA, PAPEL AREA DE PRODUCCION Y MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Business Operation
ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
PAPEL TOALLA Y JUMBO -rqd
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
399,401.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado. Si el
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1932227 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
338,476.00
0.00
60,925.68
0.00
590,000.00
399,401.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
200
PAQ
2,950
1,692.38
338,476.00
0.00
18
60,925.68
0.00
590,000.00
399,401.68
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN FIRMADA RQD.pdf
ORDEN FIRMADA RQD.pdf
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CUOTA RQD.pdf
CUOTA RQD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,508.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
30,570.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,938.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE
37,508.60
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730474587866RKPnS
1
37,508.60
DOP
Vencido
Link