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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912230
Contract reference
DIGECOG-2024-00223
Contract description:
Adquisición de paquetes de azúcar crema y blanca de 5 lbs. y fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por la División Administrativa de esta Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0175
Request Title
Adquisición de paquetes de azúcar crema y blanca de 5 lbs. y fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por la División Administrativa de esta Institución
Description
Adquisición de paquetes de azúcar crema y blanca de 5 lbs. y fardos de café de 1 libra 20/1, solicitado por la División Administrativa de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
115,977.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1932114 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,980.70
0.00
15,996.91
0.00
116,025.00
115,977.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Paquetes de azúcar crema de 5 libras
90
PAQ
200
173.76
15,638.40
0.00
16
2,502.14
0.00
18,000.00
18,140.54
2
50161510 - Endulzantes ar
(...)
50161510 - Endulzantes artificiales
2.3.1.1.01
Paquetes de azúcar blanca de 5 libras
15
PAQ
275
234.82
3,522.30
0.00
16
563.57
0.00
4,125.00
4,085.87
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de Café de 1 libra 20/1
15
PAQ
6,260
5,388
80,820.00
0.00
16
12,931.20
0.00
93,900.00
93,751.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2024_6_18 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer Adquisición de paquetes de azúcar Ofisol.pdf
Cuota a Comprometer Adquisición de paquetes de azúcar Ofisol.pdf
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Orden de Compra Adquisición de paquetes de azúcar Ofisol.pdf
Orden de Compra Adquisición de paquetes de azúcar Ofisol.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,977.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
115,977.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
115,977.61
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730387443196U7Irx
1
115,977.61
DOP
Vencido
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