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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913879
Contract reference
INDOTEL-2024-00308
Contract description:
Compra de las Impresiones de materiales informativos, brochures de lod Derechos y Deberes de los Usuarios y flyer de los Procedimientos para realizar los reclamos para la Institucion
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0186
Request Title
Compra de las Impresiones de materiales informativos, brochures de lod Derechos y Deberes de los Usuarios y flyer de los Procedimientos para realizar los reclamos para la Institucion
Description
Compra de las Impresiones de materiales informativos, brochures de los Derechos y Deberes de los Usuarios y flyer de los Procedimientos para realizar los reclamos para la Institución
Business Operation
Direccion de Protección al Usuario
Reply Reference
Compra de las impresiones de materiales informativ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,426 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/11/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1931458 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,700.00
0.00
0.00
3,726.00
26,000.00
24,426.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
brochure (doblado en 3 8.5x11 full color tiro y retiro satinado 100)
2,000
UD
7.8
6.5
13,000.00
0.00
0.00
18
2,340.00
15,600.00
15,340.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
flyers (8.5x5.5 full color satinado 100 impreso tiro)
2,000
UD
5.2
3.85
7,700.00
0.00
0.00
18
1,386.00
10,400.00
9,086.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_31/10/2024_2_11 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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orden_de_compras_formato_firma_digital_31_10_2024_2_11_p.m_signed.pdf
orden_de_compras_formato_firma_digital_31_10_2024_2_11_p.m_signed.pdf
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acta_de_adjudicacion_signed.pdf
acta_de_adjudicacion_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,426.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
24,426.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
24,426.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
475
1
24,426.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf