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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.908894 
Contract referenceCORPHOTEL-2024-00070 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY 
Goods 
Contract Start:
31/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0052 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA NARANJO HIGUEY 
Departamento Administrativo y Financiero 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OFICINA PRINC 
GoodsDominicana 
122,984.92 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1931751 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
104,322.180.0018,662.740.00104,322.14122,984.92
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Traperos húmedos8UD270.81270.782,166.240.0018389.920.002,166.482,556.16
    
2
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Antisépticos basados en alcohol o acetona12CAJ1,280.951,280.9515,371.400.00182,766.850.0015,371.4018,138.25
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas10PAQ569.94569.945,699.400.00181,025.890.005,699.406,725.29
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas5PAQ132.17132.17660.850.0018118.950.00660.85779.80
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico12PAQ875.56875.5510,506.600.00181,891.190.0010,506.7212,397.79
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel25PAQ152.93152.933,823.250.0018688.190.003,823.254,511.44
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel10PAQ826826.098,260.900.00181,486.960.008,260.009,747.86
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel5PAQ2,825.552,825.5714,127.850.00182,543.010.0014,127.7516,670.86
    
9
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Desinfectante de manos15GAL334.53334.535,017.950.0018903.230.005,017.955,921.18
    
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl20GAL95.5895.581,911.600.0018344.090.001,911.602,255.69
    
11
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Limpiador de manos10GAL181.72181.721,817.200.0018327.100.001,817.202,144.30
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para el lavaplatos15GAL175.23175.232,628.450.0018473.120.002,628.453,101.57
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico10GAL352.82352.823,528.200.0018635.080.003,528.204,163.28
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico10GAL842.09842.098,420.900.00181,515.760.008,420.909,936.66
    
15
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucares naturales o productos endulzantes125LB46.146.15,762.500.0016922.000.005,762.506,684.50
    
16
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01alcohol gel para mano3GAL814.2814.22,442.600.0018439.670.002,442.602,882.27
    
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo30LB55.7655.761,672.800.0018301.100.001,672.801,973.90
    
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica para uso domestico8UD175.23175.231,401.840.0018252.330.001,401.841,654.17
    
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja para fregar10UD84.3784.37843.700.0018151.870.00843.70995.57
    
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05insecticida para plagas 15UD303.73303.694,555.350.0018819.960.004,555.955,375.31
    
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01brillo verde para fregar12UD53.6753.67644.040.0018115.930.00644.04759.97
    
22
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes nogros de limpieza10UD95.5895.58955.800.0018172.040.00955.801,127.84
    
23
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de piso liquido12UD175.23175.232,102.760.0018378.500.002,102.762,481.26
 
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122,984.92 DOP
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2.3.9.1.0128,750.38  DOP----View
2.3.7.2.038,065.48  DOP----View
2.3.7.2.055,375.31  DOP----View
2.3.7.2.992,255.69  DOP----View
2.3.1.1.016,684.50  DOP----View
2.3.4.1.0121,020.52  DOP----View
2.3.9.9.057,505.09  DOP----View
2.3.3.2.0143,327.95  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL122,984.92  DOPNoviembre2024
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DADFI17031122,984.92  DOP