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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.932914   Contract reference HOSP RAMON DE LARA-2024-00710   Contract description: Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0106   Request Title Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Description Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.   Business Operation Almacén de Farmacia   Reply Reference HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2024-0106 Solicitud de M   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 537,828.31 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea San Isidro HMDRL DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1932405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 519,722.70 0.00 18,105.61 0.00 519,722.70 537,828.31         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51142123 - Ketorolaco tro(...)51142123 - Ketorolaco trometamol 2.3.4.1.01 Ketorolaco 60 Mg Ampollas 2,000 UD 165 165 330,000.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 330,000.00         2 51121733 - Valsartán 2.3.4.1.01 Valsartan 320 Mg Tabletas 500 UD 73.86 73.86 36,930.00 0.00 0.00 0.00 36,930.00 36,930.00         3 51121765 - Metoprolol 2.3.4.1.01 Metoprolol 50mg Tabletas 300 UD 15.57 15.57 4,671.00 0.00 0.00 0.00 4,671.00 4,671.00         4 42295407 - Máscaras para (...)42295407 - Máscaras para pacientes de uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Mascarillas Quirúrgicas 3,000 UD 4.8 4.8 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 14,400.00 16,992.00         5 51142002 - Ácido acetilsa(...)51142002 - Ácido acetilsalicílico 2.3.4.1.01 Aspirina 81 Mg Tabletas 500 UD 6.75 6.75 3,375.00 0.00 0.00 0.00 3,375.00 3,375.00         6 51121904 - Nifedipina 2.3.4.1.01 Nifedipina Retard 60mg 500 UD 49.38 49.38 24,690.00 0.00 0.00 0.00 24,690.00 24,690.00         7 51121904 - Nifedipina 2.3.4.1.01 Nifedipina Retard 30mg 500 UD 31.44 31.44 15,720.00 0.00 0.00 0.00 15,720.00 15,720.00         8 51131503 - Sulfato ferros(...)51131503 - Sulfato ferroso 2.3.4.1.01 Sulfato Ferroso Tabletas 500 UD 1.5 1.5 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 750.00         9 51101542 - Ciprofloxacina 2.3.4.1.01 Ciprofloxacina 500mg Tabletas 500 UD 6 6 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00         11 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Sonda Foley 2 Vías No.16 300 UD 105 105 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 31,500.00 37,170.00         12 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Sonda Foley 2 Vias No.14 300 UD 112.5 112.5 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 33,750.00 39,825.00         13 42293603 - Sondas para us(...)42293603 - Sondas para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Sonda De Silicón 2 Vías No.18 100 UD 84 84 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 8,400.00 9,912.00         15 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita No.23 300 UD 7.8 7.8 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,340.00 2,761.20         16 42181704 - Calibradores o(...)42181704 - Calibradores o reglas de electrocardiografía ekg 2.3.9.3.01 Regla De Pvc. 10 UD 1,019.67 1,019.67 10,196.70 0.00 18 1,835.41 0.00 10,196.70 12,032.11 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta De Adjudicacion.pdf Acta De Adjudicacion.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2024_1_20 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2024_1_21 p.m..Pdf Download EG1730384403302jvUgn.pdf EG1730384403302jvUgn.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 537,828.31 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 419,136.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 118,692.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 537,828.31  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730384403302jvUgn 1 537,828.31  DOP Vencido Link