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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908561
Contract reference
PROMESECAL-2024-00359
Contract description:
Adquisición de baterías para ser utilizadas en la flotilla vehicular de promesecal, dirigido a mipymes mujer.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2024-0083
Request Title
Adquisición de baterías para ser utilizadas en la flotilla vehicular de promesecal, dirigido a mipymies mujer.
Description
Adquisición de baterías para ser utilizadas en la flotilla vehicular de promesecal, dirigido a mipymies mujer.
Business Operation
División de transportacion
Reply Reference
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
942,820 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1930744 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
799,000.00
0.00
143,820.00
0.00
988,450.60
942,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS N70 A LA DERECHA (800 AMPERES)
40
UN
12,013.58
9,750
390,000.00
0.00
18
70,200.00
0.00
480,543.20
460,200.00
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS N70 A LA IZQUIERDA (800 AMPERES)
30
UN
12,013.58
9,750
292,500.00
0.00
18
52,650.00
0.00
360,407.40
345,150.00
3
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIAS 100 (PARA EL USO DE LOS CAMIONES)
10
UN
14,750
11,650
116,500.00
0.00
18
20,970.00
0.00
147,500.00
137,470.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/10/2024_6_38 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN CM.0083.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN CM.0083.pdf
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CUOTA CASA DOÑA MARCIA CM.0083.pdf
CUOTA CASA DOÑA MARCIA CM.0083.pdf
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LISTADO DE PARTICIPANTES CM.0083.pdf
LISTADO DE PARTICIPANTES CM.0083.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
942,820.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
942,820.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
942,820.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730313474440AVfyv
1
942,820.00
DOP
Vencido
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