1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.910471
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00170
Contract description:
SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE VERJAS EN MALLAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0027
Request Title
SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE VERJAS EN MALLAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO
Description
SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE VERJAS EN MALLAS METÁLICAS, PUERTAS E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO, PARA DIFERENTES OFICINAS Y EL CENTRO DE MONITORIO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Business Operation
DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET
Reply Reference
SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE VERJAS EN M
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
624,220 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1931746 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
529,000.00
0.00
95,220.00
0.00
624,220.00
624,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101602 - Instalación de
(...)
72101602 - Instalación de claraboyas
2.2.9.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERJA EN MALLAS METALICAS DE 6 PIES DE ALTURA
70
ML
6,136
5,200
364,000.00
0.00
18
65,520.00
0.00
429,520.00
429,520.00
2
72101602 - Instalación de
(...)
72101602 - Instalación de claraboyas
2.2.9.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 4.8ML Y 6 PIES DE ALTURA, CON PERFILES Y MALLAS METÁLICAS
1
UD
100,300
85,000
85,000.00
0.00
18
15,300.00
0.00
100,300.00
100,300.00
3
72101602 - Instalación de
(...)
72101602 - Instalación de claraboyas
2.2.9.1.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.3ML Y 6 PIES DE ALTURA, CON PERFILES Y MALLAS METÁLICAS
2
UD
23,600
20,000
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
47,200.00
47,200.00
4
46171619 - Sistemas de se
(...)
46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso
2.2.7.2.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO EN PUERTA METÁLICA
1
UD
47,200
40,000
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
47,200.00
47,200.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1730403248334FTNdS.pdf
EG1730403248334FTNdS.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/11/2024_2_00 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicio_6_11_2024_2_00 p.m. (1).Pdf
Orden de Servicio_6_11_2024_2_00 p.m. (1).Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
624,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
577,020.00
DOP
----
View
2.2.7.2.08
47,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE VERJAS EN MALLAS METÁLICAS E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO
624,220.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730403248334FTNdS
1
624,220.00
DOP
Vencido
Link