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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908521
Contract reference
UNIHSAM-2024-00053
Contract description:
Materiales de limpieza y desechables
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0025
Request Title
Materiales de limpieza y desechables
Description
Materiales de limpieza y desechables
Business Operation
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,899.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1931626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,694.80
0.00
0.00
1,205.06
8,000.00
7,899.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLE #10
50
PAQ
80
66.1
3,305.00
0.00
0.00
18
594.90
4,000.00
3,899.90
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL 19OZ
10
UD
400
338.98
3,389.80
0.00
0.00
18
610.16
4,000.00
3,999.96
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/10/2024_5_51 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA VILLA COSTA PRODUCTOS.pdf
ORDEN DE COMPRA VILLA COSTA PRODUCTOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,619.66
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
2,155.51
DOP
----
View
2.3.9.9.05
464.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
52
TRANSFERENCIA
2,619.66
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
UNIHSAM-2024-00052
1
28,400.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf