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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.908517 
Contract referencePROMIPYME-2024-00253 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PROTECCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
30/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROMIPYME-DAF-CD-2024-0113 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PROTECCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PROTECCION, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 
SERVICIO GENERALES  
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL  
GoodsDominicana 
229,455.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1931703 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
194,454.000.000.0035,001.72225,280.00229,455.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubo de Pintura de 5 Gl. Acrilica Blanco 0012UD6,8505,80069,600.000.000.001812,528.0082,200.0082,128.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubo de Pintura de 5 Gl. Satinada Blanca12UD9,0908,01796,204.000.000.001817,316.72109,080.00113,520.72
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 225UD1751453,625.000.000.0018652.504,375.004,277.50
    
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 325UD2952506,250.000.000.00181,125.007,375.007,375.00
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Rolos Antigotas25UD74062615,650.000.000.00182,817.0018,500.0018,467.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta Rolos25UD1501253,125.000.000.0018562.503,750.003,687.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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9,440.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.049,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A CREDITO 9,440.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DCC-0237-202419,440.00  DOP