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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.915003
Contract reference
MINERD-2024-00806
Contract description:
Adquisición de material gastable para ser utilizado por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos Dirección de Educación Secundaria, Dirigido a MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/11/2024 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0205
Request Title
Adquisición de material gastable para ser utilizado por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos Dirección de Educación Secundaria, Dirigido a MiPymes
Description
Adquisición de material gastable para ser utilizado por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos Dirección de Educación Secundaria, Dirigido a MiPymes
Business Operation
Viceministerio de Servicios Técnicos y pedagógicos
Reply Reference
Cros Publicidad, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
14,372.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2024 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DGES No.751-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1930457 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,180.00
0.00
2,192.40
0.00
14,372.40
14,372.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
70
UD
21.24
18
1,260.00
0.00
18
226.80
0.00
1,486.80
1,486.80
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores
35
UD
35.4
30
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,239.00
1,239.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders
70
UD
123.9
105
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
8,673.00
8,673.00
3
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Blocs o cuadernos de papel
70
UD
42.48
36
2,520.00
0.00
18
453.60
0.00
2,973.60
2,973.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2024_9_58 p.m..Pdf
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Cuota para comprometer.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,372.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
14,372.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
14,372.40
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731590431041E8DHT
1
14,372.40
DOP
Vencido
Link