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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.914230   Contract reference DGII-2024-00436   Contract description: ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA INSTITUCION   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2024-0107   Request Title ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA INSTITUCION   Description ADQUISICION DE PAPEL TOALLA PARA USO DE LA INSTITUCION   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference DGII-DAF-CM-2024-0107   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,095,040 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1930537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 928,000.00 0.00 167,040.00 0.00 1,703,712.00 1,095,040.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla no troquel 20.3m x 304.8m 3,200 UD 532.41 290 928,000.00 0.00 18 167,040.00 0.00 1,703,712.00 1,095,040.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2024_8_44 p.m..Pdf Download Acta Simple.pdf Acta Simple.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Informe Evaluación Económica.pdf Informe Evaluación Económica.pdf Download Notifiación de Adjudicación.pdf Notifiación de Adjudicación.pdf Download Notificación de Resultados Sobre A.pdf Notificación de Resultados Sobre A.pdf Download Acta Aprobación Evaluación Econo. y Recomendación de Adjudicación.pdf Acta Aprobación Evaluación Econo. y Recomendación de Adjudicación.pdf Download Orden de Servicio 4500000185.pdf Orden de Servicio 4500000185.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,095,040.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,095,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 1,095,040.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CC-CM-2024-0346 1 1,095,040.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf