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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.910043
Contract reference
CONTRALORIA-2024-00337
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PRE-EMPACADO, PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE FORESTACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0108
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PRE-EMPACADO, PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE FORESTACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PRE-EMPACADO, PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE FORESTACION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Business Operation
DIRECCION DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Catering 2000, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
44,958 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1930418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,100.00
0.00
6,858.00
0.00
45,000.00
44,958.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PRE-EMPACADO,PARA LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE FORESTACION (70 PERSONAS)
1
UD
45,000
38,100
38,100.00
0.00
18
6,858.00
0.00
45,000.00
44,958.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CATERING.pdf
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CUOTA.pdf
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INFORME DEFINITIVO DE LA EVALUACION TECNICA.pdf
INFORME DEFINITIVO DE LA EVALUACION TECNICA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/10/2024_12_42 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA DE CATERING.pdf
ORDEN DE COMPRA DE CATERING.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,958.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
44,958.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
44,958.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730231522140HDF6u
1
44,958.00
DOP
Vencido
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