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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.918403
Contract reference	MIREX-2024-00371
Contract description:	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	MIREX-DAF-CM-2024-0056
Request Title	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Description	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Business Operation	División de Almacén y Suministros
Reply Reference	MIREX-DAF-CM-2024-0056
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	40,161.11 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1929728 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
34,950.08	0.00	5,211.03	0.00	104,465.32	40,161.11

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Archivo acordeón 9x12, expandible de cartón de 13 bolsillos con pestañas.

600.73

360.17

4,322.04

0.00

777.97

0.00

7,208.76

5,100.01

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Archivo acordeón 15” x 10”, expandible de cartón de 21 divisiones con pestañas

552

474.58

2,847.48

0.00

512.55

0.00

3,312.00

3,360.03

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Goma para borrar, dimensiones 2cm/0.79” x 1cm/0.39” x 4.9cm/1.93”.

114.46

5.08

254.00

0.00

45.72

0.00

5,723.00

299.72

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de 1 pulgada plásticas, color blanco, para hojas 8½x11.

218.43

81.36

2,928.96

0.00

527.21

0.00

7,863.48

3,456.17

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip grande metálico 50mm.

200

CAJ

111.72

19.92

3,984.00

0.00

717.12

0.00

22,344.00

4,701.12

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip grande plástico 100/1.

CAJ

262.88

12.71

305.04

0.00

54.91

0.00

6,309.12

359.95

44103502 - Tapas de encua(...)

2.3.9.2.01

Cubierta p/encuadernar 50/1 transparente, 8½x11”.

PAQ

802.4

211.86

1,271.16

0.00

228.81

0.00

4,814.40

1,499.97

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas elásticas no.18.3” (100% látex).

CAJ

66.08

17.8

427.20

0.00

76.90

0.00

1,585.92

504.10

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

Dispositivo de almacenamiento USB de 32 GB.

550.41

283.9

6,813.60

0.00

1,226.45

0.00

13,209.84

8,040.05

44111906 - Tableros de ti(...)

2.3.9.2.01

Pizarra color acabado blanco 36x48”, marco en metal

2,589.86

1,200

6,000.00

0.00

12,949.30

6,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Silicona liquido 250ml.

336.3

98.31

1,966.20

0.00

353.92

0.00

6,726.00

2,320.12

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

Tablas de apoyo, tamaño 9 x 12”.

236

43.22

864.40

0.00

155.59

0.00

4,720.00

1,019.99

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento multiuso en gel. 35ml.

153.99

59.32

2,966.00

0.00

533.88

0.00

7,699.50

3,499.88

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta de adjudicación..pdf	Acta de adjudicación..pdf	Download
Certificacion de Cuota Padron Office Suply.pdf	Certificacion de Cuota Padron Office Suply.pdf	Download
PADRON OFFICE SUPPLY.pdf	PADRON OFFICE SUPPLY.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

40,161.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	40,161.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES	40,161.11 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1732300056699jQK31	1	40,161.11 DOP	Vencido	Link
2025	EG1738176106820HeGiG	1	40,161.11 DOP	Vencido	Link