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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.918365   Contract reference MIREX-2024-00364   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0056   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES   Description ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference FLASHDUANA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 284,087.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1928823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 256,830.00 0.00 27,257.40 0.00 332,271.40 284,087.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo retráctil de gel hecho a partir de botellas de plástico recicladas, punta de bola de 0.7 mm, 12/1., color rojo 10 CAJ 767 1,740 17,400.00 0.00 0.00 0.00 7,670.00 17,400.00         10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules gel con tinta antifraude, punta esférica y trazo grueso, 1.0 mm, 12/1. 40 CAJ 2,242 2,200 88,000.00 0.00 0.00 0.00 89,680.00 88,000.00         19 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera humectante para dedos de 40 g 20 UD 118 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         21 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cintas de montaje doble cara (adhesivo de goma) 1.52 yardas. 100 UD 430.7 340 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 43,070.00 40,120.00         44 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora D/Metal P/20hojas 72 UD 938.1 285 20,520.00 0.00 18 3,693.60 0.00 67,543.20 24,213.60         48 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas de 15mm /120 hojas. 20 CAJ 118.35 70 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,367.00 1,652.00         55 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/pizarra color azul 12/1..(compras verdes) 15 CAJ 1,670.88 1,400 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 25,063.20 24,780.00         56 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/pizarra color negro 12/1(compras verdes) 15 CAJ 1,670.88 1,400 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 25,063.20 24,780.00         57 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador p/pizarra color rojo 12/1.(compras verdes) 15 CAJ 1,670.88 1,400 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 25,063.20 24,780.00         58 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho para marcador p/pizarra azul 30 ml, con pico de gotero.(compras verdes) 15 CAJ 556.96 470 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 8,354.40 8,319.00         59 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho para Marcador p/pizarra negra 30 ml, con pico de gotero.(compras verdes) 15 CAJ 556.96 470 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 8,354.40 8,319.00         60 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 2.3.9.2.01 Cartucho para Marcador p/pizarra roja 30 ml, con pico de gotero.(compras verdes) 15 CAJ 556.96 470 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 8,354.40 8,319.00         62 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Dispositivo de almacenamiento USB de 16 GB. 36 UD 536.9 260 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 19,328.40 11,044.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación..pdf Acta de adjudicación..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/10/2024_7_20 p.m..Pdf Download Certificacion de cuota flashduana.pdf Certificacion de cuota flashduana.pdf Download OC FLASHDUANA SRL.pdf OC FLASHDUANA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,161.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 40,161.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES 40,161.11  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732300056699jQK31 1 40,161.11  DOP Vencido Link 2025 EG1738176106820HeGiG 1 40,161.11  DOP Vencido Link