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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.918333
Contract reference
MIREX-2024-00362
Contract description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0056
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Description
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0056
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,380.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1928937 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,255.00
0.00
1,125.90
0.00
18,493.65
7,380.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
69
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores numéricos del 1 al 10 en colores.
48
PAQ
194.7
60
2,880.00
0.00
18
518.40
0.00
9,345.60
3,398.40
70
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
Separadores numéricos del 1 al 15 en colores.
45
PAQ
203.29
75
3,375.00
0.00
18
607.50
0.00
9,148.05
3,982.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación..pdf
Acta de adjudicación..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2024_7_10 p.m..Pdf
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Certificacion de cuota Brothers RSR supply office.pdf
Certificacion de cuota Brothers RSR supply office.pdf
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OC BROTHERS SUPPLY.pdf
OC BROTHERS SUPPLY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,161.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
40,161.11
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES
40,161.11
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732300056699jQK31
1
40,161.11
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738176106820HeGiG
1
40,161.11
DOP
Vencido
Link