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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.918343 
Contract referenceMIREX-2024-00361 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES 
Goods 
Contract Start:
28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0056 
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES 
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES 
División de Almacén y Suministros  
SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA MIREX 
GoodsDominicana 
37,396.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1928936 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,692.000.005,704.560.00161,837.8437,396.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.9.05Cintas adhesivas ancha rollos de 2” x 100 yardas, ancho 45 mm.200UD3545010,000.000.00181,800.000.0070,800.0011,800.00
    
29
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras de 8pulg.120UD183.84748,880.000.00181,598.400.0022,060.8010,478.40
    
35
44121612 - Cortadoras de (...)
2.3.9.2.01Cuchillas p/cortar papel (cúter).12UD159.369828.000.0018149.040.001,911.60977.04
    
36
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento liquido 8 onza.24UD153.440960.000.0018172.800.003,681.601,132.80
    
65
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas autoadhesivas banderitas 5/1 colores.120PAQ123.9202,400.000.0018432.000.0014,868.002,832.00
    
68
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01Separadores numéricos del 1 al 5 en colores24PAQ153.1626624.000.0018112.320.003,675.84736.32
    
74
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protectores p/hojas 8 1/2 x11 (100/1).80PAQ560.51008,000.000.00181,440.000.0044,840.009,440.00
 
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Operation
General Source
40,161.11 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0140,161.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.COMPRAS VERDES40,161.11  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732300056699jQK31140,161.11  DOPLink
2025EG1738176106820HeGiG140,161.11  DOPLink