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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908988
Contract reference
AGN-2024-00199
Contract description:
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE COLECCIONES DIGITALES SUITE 102, MAQUINAS VHS, BETACAM, DV CAM ¾, LECTORES DE DISCOS Y SOFTWARE LOKI
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2024-0020
Request Title
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE COLECCIONES DIGITALES SUITE 102, MAQUINAS VHS, BETACAM, DV CAM ¾, LECTORES DE DISCOS Y SOFTWARE LOKI
Description
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE COLECCIONES DIGITALES SUITE 102, MAQUINAS VHS, BETACAM, DV CAM ¾, LECTORES DE DISCOS Y SOFTWARE LOKI
Business Operation
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Reply Reference
JC Fusión Oferta _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
576,827.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1929109 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
488,836.68
0.00
87,990.60
0.00
600,000.00
576,827.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
81111811 - Servicios de s
(...)
81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda
2.2.8.7.05
MANTENIMIENTO, REPARACION Y SOPORTE DE LAS MAQUINAS VHS, BETACAM, DV CAM ¾, LECTORES DE DISCOS Y SOFTWARE LOKI
1
UD
600,000
488,836.68
488,836.68
0.00
18
87,990.60
0.00
600,000.00
576,827.28
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
7 - Acta de adjudicación.pdf
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Compromiso JC.pdf
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Orden de servicio JC Fusión.pdf
Orden de servicio JC Fusión.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
576,827.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
576,827.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
576,827.28
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730222312227wZmVP
1
576,827.28
DOP
Vencido
Link