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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908555
Contract reference
ONDA-2024-00129
Contract description:
SERVICIO DE CATERING DE 200 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD "CAMINATA POR LA FAMILIA" PARA COLABORADORES Y FAMILIARES DE LA (ONDA) EL 01/11/2024 EN EL JARDÍN BOTÁNICO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2024-0113
Request Title
SERVICIO DE CATERING DE 200 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD "CAMINATA POR LA FAMILIA" PARA COLABORADORES Y FAMILIARES DE LA (ONDA) EL 01/11/2024 EN EL JARDÍN BOTÁNICO.
Description
SERVICIO DE CATERING DE 200 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD "CAMINATA POR LA FAMILIA" PARA COLABORADORES Y FAMILIARES DE LA (ONDA) EL 01/11/2024 EN EL JARDÍN BOTÁNICO.
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
SERVICIO DE CATERING DE 200 PERSONAS PARA LA ACTIV
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
126,909 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/12/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1930339 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
107,550.00
0.00
19,359.00
0.00
126,909.00
126,909.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de cáteri
1
UD
50,000
42,372.88
42,372.88
0.00
18
7,627.12
0.00
50,000.00
50,000.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de cáterin
1
UD
76,909
65,177.12
65,177.12
0.00
18
11,731.88
0.00
76,909.00
76,909.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/10/2024_7_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS._022.pdf
ORDEN DE COMPRAS._022.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
126,909.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
126,909.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
126,909.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730307760841syy8f
1
126,909.00
DOP
Vencido
Link