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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.908550   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2024-00201   Contract description: Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081   Request Title Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.   Description Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,005.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/10/2024 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Lugar de enterga: Calle Danae No. 20, Gazcue. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1928629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,530.00 0.00 7,475.40 0.00 26,630.00 49,005.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora 36 UD 180 130 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 6,480.00 5,522.40         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura c/palo 10 UD 95 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 950.00 1,003.00         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas grande p/dispensador 40 PAQ 480 900 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 19,200.00 42,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de ComprasSoluciones Greikol.pdf Orden de ComprasSoluciones Greikol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,005.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 6,525.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081 49,005.40  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1730138412572idF0R 1 49,005.40  DOP Vencido Link