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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.915025
Contract reference
INDOTEL-2024-00300
Contract description:
ADQUISICION DE BATERIAS AA Y AAA PARA LA INSTITUCION, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0177
Request Title
ADQUISICION DE BATERIAS AA Y AAA PARA LA INSTITUCION, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.
Description
ADQUISICION DE BATERIAS AA Y AAA PARA LA INSTITUCION, TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
ADQUISICION DE BATERIAS AA Y AAA PARA LA INSTITUCI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,041.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/11/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1929074 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,510.00
0.00
1,531.80
0.00
10,100.00
10,041.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterias AAA para el periodo octubre-diciembre
100
UD
55.08
38.42
3,842.00
0.00
18
691.56
0.00
5,508.00
4,533.56
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterias AA para el periodo octubre-diciembre
100
UD
45.92
46.68
4,668.00
0.00
18
840.24
0.00
4,592.00
5,508.24
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_25/10/2024_8_50 p.m..Pdf
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acta_de_adjudicacion_0177_signed.pdf
acta_de_adjudicacion_0177_signed.pdf
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Cuorta.pdf
Cuorta.pdf
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orden_de_compras_formato_firma_digital_25_10_2024_8_50_p.m_signed.pdf
orden_de_compras_formato_firma_digital_25_10_2024_8_50_p.m_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,041.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,041.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
10,041.80
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
462
1
10,141.80
DOP
Vencido
Cuorta.pdf
2025
462
1
10,141.80
DOP
Vencido
Cuorta.pdf