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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912726   Contract reference INDOTEL-2024-00299   Contract description: Compra de pinturas que serán utilizadas en la readecuación en distintos destacamentos policiales ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2024-0181   Request Title Compra de pinturas que serán utilizadas en la readecuación en distintos destacamentos policiales ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste   Description Compra de pinturas que serán utilizadas en la readecuación en distintos destacamentos policiales ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Compra de pinturas que serán utilizadas en la read   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,734 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1929066 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,300.00 0.00 16,434.00 0.00 112,000.00 107,734.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura exterior Gris (26) Acrílica 8 UD 5,250 4,500 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 42,000.00 42,480.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Interior Semigloss Porcelana (90) 7 UD 10,000 7,900 55,300.00 0.00 18 9,954.00 0.00 70,000.00 65,254.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_25/10/2024_8_49 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,734.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 107,734.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a credito 107,734.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 470 1 107,734.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf