1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.907063   Contract reference CORAAVEGA-2024-00218   Contract description: ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA VEGA. DPTO. OPERACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0133   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA VEGA. DPTO. OPERACIONES   Description ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA VEGA. DPTO. OPERACIONES   Business Operation DEPARTAMENTO DE OPERACIONES   Reply Reference PAULINO ABREU PINTURAS, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 33,384.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1927413 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28.292,14 0,00 5.092,58 0,00 33.505,00 33.384,72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLO TRAFICO 10 GAL 1.600 1.355,93 13.559,30 0,00 18 2.440,67 0,00 16.000,00 15.999,97         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL CLARO ACRILICA 2 GAL 1.600 1.330,5 2.661,00 0,00 18 478,98 0,00 3.200,00 3.139,98         3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA AZUL ROYAL ESMALTE INDUSTRIAL 5 GAL 1.875 1.588,98 7.944,90 0,00 18 1.430,08 0,00 9.375,00 9.374,98         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER ( DILUYENTE) 4 GAL 380 322,03 1.288,12 0,00 18 231,86 0,00 1.520,00 1.519,98         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3" 4 UD 130 110,16 440,64 0,00 18 79,32 0,00 520,00 519,96         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2" 4 UD 100 76,27 305,08 0,00 18 54,91 0,00 400,00 359,99         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO CON MANGO Y ROSCA 4 UD 170 144,06 576,24 0,00 18 103,72 0,00 680,00 679,96         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 3/4 (MASA DE ROLO) 4 UD 150 127,11 508,44 0,00 18 91,52 0,00 600,00 599,96         9 31211914 - Cepillos de ai(...)31211914 - Cepillos de aire 2.3.6.3.04 CEPILLO DE ACERO 2 UD 150 118,64 237,28 0,00 18 42,71 0,00 300,00 279,99         10 31211914 - Cepillos de ai(...)31211914 - Cepillos de aire 2.3.6.3.04 LIJA 60 5 UD 30 25,42 127,10 0,00 18 22,88 0,00 150,00 149,98         11 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 ESPATULA DE 3" 4 UD 190 161,01 644,04 0,00 18 115,93 0,00 760,00 759,97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/10/2024_7_33 p.m..Pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,384.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 30,034.91  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,349.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0133 33,384.72  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1729885954211Y5Gxl 1 33,384.72  DOP Vencido Link