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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.907538
Contract reference
DCD-2024-00171
Contract description:
Compra de fardos de agua para ser utilizados para el consumo humano por el personal de la Defensa Civil
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2024-0102
Request Title
Compra de fardos de agua para ser utilizados para el consumo humano por el personal de la Defensa Civil
Description
Compra de fardos de agua para ser utilizados para el consumo humano por el personal de la Defensa Civil
Business Operation
División de Almacén y Suministro
Reply Reference
Compra de fardos de agua para ser utilizados para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
232,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/10/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1929231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
232,500.00
0.00
0.00
0.00
234,360.00
232,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellas de Agua de 500ml 20/1.
1,860
UD
126
125
232,500.00
0.00
0.00
0.00
234,360.00
232,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2024_7_05 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
232,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de fardos de agua para ser utilizados para el consumo humano por el personal de la Defensa Civil
232,500.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730124088794u7TzL
1
232,500.00
DOP
Vencido
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