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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908185
Contract reference
INDRHI-2024-00847
Contract description:
COMPRA DE TUBOS DE 8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-89, MUNICIPIO GALVAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0637
Request Title
COMPRA DE TUBOS DE 8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-89, MUNICIPIO GALVAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Description
COMPRA DE TUBOS DE 8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ZA-89, MUNICIPIO GALVAN, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE TUBOS DE 8 PULGADAS, PARA SER UTILIZADA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
246,738 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1928826 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,100.00
0.00
37,638.00
0.00
225,000.00
246,738.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBOS DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO POR 10 PIES DE LONGITUD Y 3/8 DE ESPESOR
15
UD
15,000
13,940
209,100.00
0.00
18
37,638.00
0.00
225,000.00
246,738.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2024_6_03 p.m..Pdf
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EG1730120410030KNIKT.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,738.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
246,738.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
246,738.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730120410030KNIKT
1
246,738.00
DOP
Vencido
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