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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.907453
Contract reference
MMUJER-2024-00680
Contract description:
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DE SAN JUAN.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0424
Request Title
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DE SAN JUAN.
Description
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DE SAN JUAN.
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
Equimax, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
42,109.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/10/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1928825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,685.80
0.00
6,423.44
0.00
42,109.00
42,109.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111601 - Generadores di
(...)
26111601 - Generadores diesel
2.2.7.2.07
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FILTROS GALÓN 15W40,
1
UD
42,109
35,685.8
35,685.80
0.00
18
6,423.44
0.00
42,109.00
42,109.24
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2024_5_17 p.m..Pdf
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EG1729877840395XwQWw.pdf
EG1729877840395XwQWw.pdf
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orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,109.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
42,109.24
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
42,109.24
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729877840395XwQWw
1
42,109.24
DOP
Vencido
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