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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.906822 
Contract referenceBomberos SDO-2024-00056 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
25/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/10/2024 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0040 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL  
DEPARTAMENTO SUMINISTRO 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER US 
GoodsDominicana 
32,046.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/10/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1929204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,158.000.004,888.440.0027,158.0032,046.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA VEHÍCULOS 5UD1,4421,4427,210.000.00181,297.800.007,210.008,507.80
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN 8UD3803803,040.000.0018547.200.003,040.003,587.20
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LBS 1UD1,4081,4081,408.000.0018253.440.001,408.001,661.44
    
4
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES PLÁSTICOS NEGRO10UD2002002,000.000.0018360.000.002,000.002,360.00
    
5
52152203 - Cepillo dispen(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLASTICO DE PARED 5UD100100500.000.001890.000.00500.00590.00
    
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS NO 1010UD1401401,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
7
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO DE CAFE 10UD1541541,540.000.0018277.200.001,540.001,817.20
    
8
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS DESECHABLES CAJA 4UD1,3901,3905,560.000.00181,000.800.005,560.006,560.80
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA 12/1 1UD1,7801,7801,780.000.0018320.400.001,780.002,100.40
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN DE FREGAR BOLA AZUL 1UD1,9501,9501,950.000.0018351.000.001,950.002,301.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO DE FREGAR CAJA 1UD770770770.000.0018138.600.00770.00908.60
 
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DescriptionFile Name
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Investment
General Source
27,158.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,658.00  DOP----View
2.3.9.9.012,000.00  DOP----View
2.3.9.5.018,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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2024EG17297914084417yoqg532,046.44  DOPLink