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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.911923
Contract reference
Bomberos SDO-2024-00055
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/11/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0039
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTO SUMINISTRO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER US
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,878.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
11/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/11/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1929113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,489.94
0.00
6,388.20
0.00
35,809.94
41,878.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS 8 1/2X11
4
UD
780
700
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
3,120.00
3,304.00
2
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
CAJA RESMA PAPEL 8/12X11 24/1
10
UD
606.67
606.67
6,066.70
0.00
18
1,092.01
0.00
6,066.70
7,158.71
3
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
CAJAS LAPICEROS AZUL
15
UD
373.33
373.33
5,599.95
0.00
18
1,007.99
0.00
5,599.95
6,607.94
4
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIP 33MM SYSABE
15
UD
50
50
750.00
0.00
18
135.00
0.00
750.00
885.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES SURTIDO T/LAPIZ OFIMAK
10
UD
50
50
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA OFIMAK CHISEL
8
UD
63.33
63.33
506.64
0.00
18
91.20
0.00
506.64
597.84
7
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
CAJA LAPICEROS NEGRO
5
UD
373.33
373.33
1,866.65
0.00
18
336.00
0.00
1,866.65
2,202.65
8
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X7 PULGADAS
10
UD
100
100
1,000.00
0.00
18
180.00
0.00
1,000.00
1,180.00
9
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8X11 PULGADAS
20
UD
200
200
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
4,000.00
4,720.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER UNV COMP C/ 85A 36A 78A
2
UD
5,000
5,000
10,000.00
0.00
18
1,800.00
0.00
10,000.00
11,800.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 17 A HP NEGRO LASERJET
2
UD
1,200
1,200
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,400.00
2,832.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/10/2024_2_28 p.m..Pdf
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Orden de Compras_25_10_2024_2_28 p.m. (2)YAXIS.pdf
Orden de Compras_25_10_2024_2_28 p.m. (2)YAXIS.pdf
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ESPECIFICACION SM2458.pdf
ESPECIFICACION SM2458.pdf
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AUTORIZACION SUM 2457.pdf
AUTORIZACION SUM 2457.pdf
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SOLICITUD SUMINISTROS DE OFICINA 2456.pdf
SOLICITUD SUMINISTROS DE OFICINA 2456.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO2459.pdf
CUOTA DE COMPROMISO2459.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,878.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
34,719.43
DOP
----
View
2.3.3.1.01
7,158.71
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
41,878.14
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729871600506OVQld
1
41,878.14
DOP
Vencido
Link